2024年度单位决算
目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整北京节能环保中心主要职责和内设机构的函》（京编办事〔2013〕100号），北京节能环保中心内设机构13个，分别为办公室（人事处）、规划政策部、能源评估部、用能审核部、能效监测部、电力需求侧管理部、产业促进部、新能源促进部、示范推广部、宣传培训部、对外合作部、财务资产部、党委办公室。
北京节能环保中心是北京市发展和改革委员会直属的公益一类全额拨款事业单位，主要职责：承担节能规划、政策、法规及管理制度等研究工作；受政府有关部门委托，承担固定资产投资项目节能评估论证、重点用能单位用能报告审核、节能监测、电力需求侧管理等技术性、辅助性、事务性工作；开展环保产业发展促进、新能源发展促进相关工作；开展节能环保宣传培训、技术产品示范推广和对外交流合作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10543.81万元，比上年减少99.71万元，下降0.94%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计8898.29万元，比上年增加345.47万元，增长4.04%。
1.财政拨款收入8837.62万元，占收入合计的99.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入8837.62万元，占收入合计的99.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入46.51万元，占收入合计的0.52%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入14.17万元，占收入合计的0.16%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计8674.44万元，比上年减少36.75万元，下降0.42%，其中：基本支出4570.4万元，占支出合计的52.69%；项目支出4104.04万元，占支出合计的47.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8837.62万元，比上年增加226.44万元，增长2.63%。主要原因：本年度新增节能和循环经济标准制修订等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8447.6万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4940.78万元，占本年财政拨款支出58.49%；教育支出43.37万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出526.78万元，占本年财政拨款支出6.24%；卫生健康支出340.04万元，占本年财政拨款支出4.02%；节能环保支出2596.64万元，占本年财政拨款支出30.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算5109.42万元，2024年度决算4940.78万元，完成年初预算的96.69%。其中：
“发展与改革事务”（款）2024年度年初预算5109.42万元，2024年度决算4940.78万元，完成年初预算的96.69%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减工作经费支出。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算51.07万元，2024年度决算43.37万元，完成年初预算的84.92%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算51.07万元，2024年度决算43.37万元，完成年初预算的84.92%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减培训费支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算552.35万元，2024年度决算526.78万元，完成年初预算的95.37%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算552.35万元，2024年度决算526.78万元，完成年初预算的95.37%。主要原因：按照本市统一缴费标准，据实支出基本养老保险缴费、职业年金缴费等社保费用。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算356.92万元，2024年度决算340.04万元，完成年初预算的95.27%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算356.92万元，2024年度决算340.04万元，完成年初预算的95.27%。主要原因：执行全市统一政策，严格按标准支出行政事业单位医疗保险经费预算。
5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算2730.86万元，2024年度决算2596.64万元，完成年初预算的95.09%。其中：
“能源节约利用”（款）2024年度年初预算2730.86万元，2024年度决算2596.64万元，完成年初预算的95.09%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减工作经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4532.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.17万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算12.84万元减少8.67万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项预算和支出。
2.公务接待费。本单位无此项预算和支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.17万元，比2024年度年初预算数12.84万元减少8.67万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.17万元，主要原因：根据工作需要，按照务实、高效、节俭的原则，科学合理调度使用了公务用车。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额918.71万元，其中：政府采购货物支出235.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出683.34万元。授予中小企业合同金额656.37万元，占政府采购支出总额的71.45%，其中：授予小微企业合同金额577.59万元，占政府采购支出总额的62.87%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京节能环保中心共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出和运行保障类的项目支出。
8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映事业单位运行保障类以外的项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位基本养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位职业年金缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险缴费支出。
12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映事业单位能源节约利用支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（格式详见附件）
