北京节能环保中心2021年度单位决算
目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整北京节能环保中心主要职责和内设机构的函》（京编办事〔2013〕100号），北京节能环保中心内设机构13个，分别为办公室（人事处）、规划政策部、能源评估部、用能审核部、能效监测部、电力需求侧管理部、产业促进部、新能源促进部、示范推广部、宣传培训部、对外合作部、财务资产部、党委办公室。
北京节能环保中心是北京市发展和改革委员会直属的财政全额拨款事业单位，主要职责：承担节能规划、政策、法规及管理制度等研究工作；受政府有关部门委托，承担固定资产投资项目节能评估论证、重点用能单位用能报告审核、节能监测、电力需求侧管理等技术性、辅助性、事务性工作；开展环保产业发展促进、新能源发展促进相关工作；开展节能环保宣传培训、技术产品示范推广和对外交流合作。
（二）人员构成情况
事业编制122人，年末实有在职人员114人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11154.24万元，比上年增加1721.97万元，增长18.26%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计9510.89万元，比上年增加1266.75万元，增长15.37%，其中：财政拨款收入9450.21万元，占收入合计的99.36%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入8.55万元，占收入合计的0.09%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入52.13万元，占收入合计的0.55%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计9003.62万元，比上年减少309.86万元，下降3.33%，其中：基本支出4432.68万元，占支出合计的49.23%；项目支出4570.94万元，占支出合计的50.77%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9450.36万元，比上年增加1365.79万元，增长16.89%。主要原因：第三批政府机构节能改造项目获得竣工决算批复，财政追加基建项目尾款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出7299.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3989.30万元，占本年财政拨款支出54.65%；社会保障和就业支出476.72万元，占本年财政拨款支出6.53%；卫生健康支出320.06万元，占本年财政拨款支出4.38%；节能环保支出2256.29万元，占本年财政拨款支出30.91%；城乡社区支出257.37万元，占本年财政拨款支出3.53%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算3989.30万元，比2021年年初预算增加26.59万元，增长0.67%。其中：
“发展与改革事务”（款）2021年度决算3989.30万元，比2021年年初预算增加26.59万元，增长0.67%。主要原因：市财政根据实际发放情况追加绩效工资。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算476.72万元，比2021年年初预算减少48.28万元，下降9.20%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算476.72元，比2021年年初预算减少48.28万元，下降9.20%。主要原因：因人员退休、调离，在职人员减少，致使经费支出减少。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算320.06万元，比2021年年初预算减少29.94万元，下降8.55%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算320.06万元，比2021年年初预算减少29.94万元，下降8.55%。主要原因：因人员退休、调离，在职人员减少，致使经费支出减少。
4、“节能环保支出”（类）2021年度决算2256.29万元，比2021年年初预算减少82.06万元，下降3.51%。其中：
“能源节约利用”（款）2021年度决算2256.29万元，比2021年年初预算减少82.06万元，下降3.51%。主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减项目工作经费支出。
5、“城乡社区支出”（类）2021年度决算257.37万元，比2021年年初预算增加257.37万元。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算257.37万元，比2021年年初预算增加257.37万元。主要原因：第三批政府机构节能改造项目获得竣工决算批复，财政追加基建项目尾款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4362.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭补助支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数6.46万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算13万元减少6.54万元。其中：
1.无因公出国（境）费用。
2.无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.46万元，比2021年年初预算数13万元减少6.54万元，全部为公务用车运行维护费，主要原因：根据工作需要，按照务实、高效、节俭的原则，科学合理调度使用了公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修2.56万元，公务用车保险0.90万元，公务用车过路费、车船税等其他支出2万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.08万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额823.43万元，其中：政府采购货物支出248.11万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出575.32万元。授予中小企业合同金额752.85万元，占政府采购支出总额的91.43%，其中：授予小微企业合同金额204.03万元，占政府采购支出总额的24.78%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆11台，共计204.46万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 一般公共服务支出：是指反映政府提供一般公共服务的支出。
8. 社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9. 卫生健康支出：是指反映政府卫生健康方面的支出。
10. 节能环保支出：是指反映政府节能环保支出。
11. 城乡社区支出：是指反映政府城乡社区事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
自评表详见附件。
