北京节能环保中心2020年度单位决算
目 录
第一部分 2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度单位决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度单位绩效评价情况
第一部分 2020年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整北京节能环保中心主要职责和内设机构的函》（京编办事〔2013〕100号），北京节能环保中心内设机构13个，分别为办公室（人事处）、规划政策部、能源评估部、用能审核部、能效监测部、电力需求侧管理部、产业促进部、新能源促进部、示范推广部、宣传培训部、对外合作部、财务资产部、党委办公室。
北京节能环保中心是北京市发展和改革委员会直属的财政全额拨款事业单位，主要职责：承担节能规划、政策、法规及管理制度等研究工作；受政府有关部门委托，承担固定资产投资项目节能评估论证、重点用能单位用能报告审核、节能监测、电力需求侧管理等技术性、辅助性、事务性工作；开展环保产业发展促进、新能源发展促进相关工作；开展节能环保宣传培训、技术产品示范推广和对外交流合作。
（二）人员构成情况
事业编制125人，实际119人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9432.27万元，比上年减少3211.76万元，下降25.40%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计8244.14万元，比上年减少3110.56万元，下降27.39%，其中：财政拨款收入8004.87万元，占收入合计的97.10%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入180.34万元，占收入合计的2.19%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入58.93万元，占收入合计的0.71%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计9313.48万元，比上年减少1944.41万元，下降17.27%，其中：基本支出4342.74万元，占支出合计的46.63%；项目支出4970.74万元，占支出合计的53.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8084.57万元，比上年减少2689.60万元，下降24.96%。主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减项目经费预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出7965.78万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4495.58万元，占本年财政拨款支出56.44%；社会保障和就业支出407.95万元，占本年财政拨款支出5.12%；卫生健康支出239.54万元，占本年财政拨款支出3.01%；节能环保支出2815.45万元，占本年财政拨款支出35.34%；城乡社区支出7.26万元，占本年财政拨款支出0.09%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4495.58万元，比2020年年初预算减少46.81万元，下降1.03%。其中：
“发展与改革事务”（款）2020年度决算4495.58万元，比2020年年初预算减少46.81万元，下降1.03%。主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减项目经费预算。
2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算407.95万元，比2020年年初预算减少17.64万元，下降4.14%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算407.95万元，比2020年年初预算减少17.64万元，下降4.14%。主要原因：根据实际支出情况，调减养老保险预算。
3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算239.54万元，比2020年年初预算减少10.46万元，下降4.18%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算239.54万元，比2020年年初预算减少10.46万元，下降4.18%。主要原因：北京市临时下调医疗保险缴费比例。
4、“节能环保支出”（类）2020年度决算2815.45万元，比2020年年初预算减少263.55万元，下降8.56%。其中：
“能源节约利用”（款）2020年度决算2815.45万元，比2020年年初预算减少263.55万元，下降8.56%。主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减项目经费预算。
5、“城乡社区支出”（类）2020年度决算7.26万元，比2020年年初预算增加7.26万元。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2020年度决算7.26万元，比2020年年初预算增加7.26万元。主要原因：因承担评估工作，市财政追加“煤改电”工程的评估费7.26万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4270.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数6.07万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算14.38万元减少8.31万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.07万元，比2020年年初预算数14.38万元减少8.31万元，全部为公务用车运行维护费，主要原因：根据工作需要，按照务实、高效、节俭的原则，科学合理调度使用了公务用车。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.44万元，公务用车保险1.24万元，公务用车其他支出1.39万元。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.61万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额89.64万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出89.64万元。授予中小企业合同金额86.88万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额30.64万元，占政府采购支出总额的34.18%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆10台，199.58万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
